021危险源辨识、风险评价和风险控制程序1402

Q/GY Q/GY-P1402-2015

温州港源电子有限公司企业标准

危险源辩识、风险评价

和风险控制程序

版本/修改状态：E/O 受控状态： 分发号：

编制： 日期：2014/12/25 审核： 日期：2014/12/28批准： 日期：2014/12/30 2014年12月30日发布 2015年01月01日实施

温州港源电子有限公司 危险源辩识、 风险评 GY/P-14 02-2015P 1/6 管理标准 价和风险控制程序 版本/修改状态：E/0 1 目的 为了有效地识别、评价公司的所有活动、产品、服务、场所、设备设施中存在的危险源，并评价其所伴随的风险，对其进行有效管理和控制。同时根据法规和其他要求的变化以及公司实际的情况，及时地对其进行更新，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司在活动、产品或服务中的危险源与重大危险源的评价与更新。 3 职责 3.1 各部门负责对本部门的危险源初步识别、确认、登记、更新，建立部门的《危险源清单》，并上报到安全领导小组。 3.2 安全领导小组负责组织有关人员对各部门的危险源进行汇总、评价，建立《危险源清单》，并评价确定本公司重大危险源，建立《重大危险源清单》，同时为各部门提供业务指导。 3.3 工会作为公司全体员工的职业健康安全员工代表，负责代表员工参加危险源的识别和评价。 3.4 管理者代表负责批准发布危险源清单。 3.5 总经理负责批准发布重大危险源清单。 4 内容和方法 4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 活动分类→危险源辨识→风险评价→确定风险等级→编制风险控制措施→评审措施的充分性。 4.2 活动分类 日常办公 操作设备 物品装卸 物品堆放 冲铆作业 老化试验 产品储运 档案管理 登高作业 焊接作业 熔炼作业 电气维修 钢料存贮 成品存贮 纸盒存贮 电梯使用 电梯维修 工具使用 各类巡检 线路维修 管道维修 车辆驾驶 计量器具 生产装配 钎焊作业 梯台行走 电脑操作 钢板切割 耐压试验 清洁清扫 油漆作业 物品起重 产品检验 人工搬运 更换灯具 油罐加油 墙壁清洁 厨房用餐 炉灶使用 新产品试制 空压机运行 危险化学品贮存 仪表校验维修 危险化学品使用 使用手持电动工具 压缩空气使用 消防 线路安装产品除尘 展示厅开放 气动工具使用 发电机组的使用、维修 4.3 危险源辨识 4.3.1 危险源辨识应以公司的所有活动、产品和服务产生的职业健康安全影响为依据，2014-12-30发布 2015-01-01实施

温州港源电子有限公司 危险源辩识、 风险评 GY/P-14 02-2015P 2/6 管理标准 价和风险控制程序 版本/修改状态：E/0 辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。同时应考虑相关方对本公司的职业健康安全的影响，并采取相应的控制措施。危险源辨识应由员工广泛参与。 4.3.2 危险源存在于人的行为和物的危险源两方面，识别危险源可从以下几个方面考虑： 1）区域内(公司存在的场界范围内)的所有活动； 2）生产过程(含提供服务的各个环节)； 3）常规的活动(如正常的生产活动)； 4）非常规的活动(如紧急抢修活动)； 5）所有进入场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动； 6）工作场所的设施(包括公司内部的或由外界提供的)。 4.3.3 结合公司的实际情况，辨识危险源时应考虑以下几种类型： 1）物体打击； 2）车辆伤害； 3）机械伤害； 4）触电； 5）烫伤； 6）火灾； 7）高处坠落； 8）化学爆炸； 9）物理爆炸； 10）中毒； 11）其他(滑倒、辐射)。 4.3.4 辨识危险源时，应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。 4.3.5 危险源的辨识方法 可采用现场观察、查阅有关资料、询问、交谈、调查表、安全检查等方法进行辨识。本公司主要采用直接判断法、调查表法（《危险源辨识调查》、《危险源评价表》）进行，同时结合其他的方法，依据有关职业健康安全法律、法规和其他要求及标准等，对照公司的产品、活动和服务特点，确定对人身安全和健康产生影响的所有的危险源。利用直接判断法、LEC法进行风险评价，以确定公司的重大危险源。 4.3.6 风险评价 2014-12-30发布 2015-01-01实施

温州港源电子有限公司 危险源辩识、 风险评 GY/P-14 02-2015P 3/6 管理标准 价和风险控制程序 版本/修改状态：E/0 4.3.6.1 直接判断法 1)不符合OHS法律、法规及其他要求； 2)相关方（包括员工）的强烈投诉或抱怨的危险源； 3)直接观察到的可能导致重大危险的危险源。 4.3.6.2 LEC法，其公式为D=LEC； 其中：D——风险值； L——事故发生的可能性； E——暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故产生和后果。 事故发生的可能性(L) 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露于危险环境中的频繁程度(E) 分数值 10 6 3 2 1 0.5 2014-12-30发布 2015-01-01实施

事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 暴露于危险环境中的频繁程度 连续暴露 每天工作时间暴露 每周一次暴露 每月一次暴露 每年一次暴露 非常罕见地暴露 温州港源电子有限公司 危险源辩识、 风险评 GY/P-14 02-2015P 4/6 管理标准 价和风险控制程序 版本/修改状态：E/0 发生事故产生的后果(C) 分数值 100 40 15 7 3 2 1 发生事故产生的后果 大灾难，许多人死亡(10人以上，包括10人) 灾难，3~9人死亡 非常严重，1~2人死亡 严重，致残 重伤 轻伤 轻微伤害 风险等级划分(D) D值 >260 120~260(含260) 70~120(含120) 20~70(含70) <20 危险程度 极其危险，需停止作业且立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 忽略危险，可以忽略 风险等级 5(不可容许的) 4(重大的) 3(中度的) 2(可容许的) 1(可忽略的) 风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，风险等级的界限不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值，以符合持续改进的思想。 凡经危险源辨识、评价后，其D值>120，风险等级为4、5级的危险源确定为重大危险源。 4.3.7 风险控制 风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。 4.3.7.1 风险控制的策划 风险控制的策划原则： 首先考虑消除风险(如可行)，然后考虑降低风险(降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度)，最后考虑采用具体的防护设备、防护用品 2014-12-30发布 2015-01-01实施 温州港源电子有限公司 危险源辩识、 风险评 GY/P-14 02-2015P 5/6 管理标准 价和风险控制程序 版本/修改状态：E/0 风险控制策划 措施 风险等级 只有当风险已降低时，才能开始或继续作业。如果无限的资源投5(不可容许的) 入也不能降低风险，就必须禁止作业。 4(重大的) 直至风险降低后才能开始作业。为降低风险时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的作业时，就应采取应急措施。 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定的3(中度的) 时间内实施降低风险措施，在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。 2(可容许的) 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。 1(可忽略的) 不需要采取措施且不必要保留文件记录。 4.3.7.2 风险控制措施计划的评审 风险控制措施在计划实施前应进行评审，评审内容： 1)计划措施是否使风险降低到可容许的水平； 2)是否产生新的危险源； 3)是否已选定一投资最佳的解决方案； 4)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； 5)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 4.3.7.3 风险控制措施可从技术、培训、规范管理等方面进行，其途径有：目标、指标、管理方案、运行控制、技术措施改进、教育培训、应急准备和响应、保持现有措施等。 4.3.7.4 公司在进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划时，应有员工代表及相关岗位人员参加，以确保该过程的严谨、完整、公正。 4.3.7.5 各部门的风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核并报管理者代表批准。 4.3.7.6 各部门除针对本部门的重大危险源采取相应的控制措施外，同时应对风险等级为3 级的危险源采取控制措施，以避免风险变化转化为重大危险源。 4.3.8 危险源的更新 组织的生产、活动和服务都在不断的发生变化，外部社会对组织的要求以及法律、法规2014-12-30发布 2015-01-01实施

温州港源电子有限公司 危险源辩识、 风险评 GY/P-14 02-2015P 6/6 管理标准 价和风险控制程序 版本/修改状态：E/0 和其他要求也在不断的发生变化，危险源以及其风险也会由于内外部的变化而变化，因此要及时对危险源辨识、风险评价和控制方法进行调整。 4.3.8.1 体系管理中心每年组织一次对危险源进行辨识、更新。 4.3.8.2 当发生下情况时应及时进行更新： 1)职业健康安全方针发生变化时； 2)法律、法规和其他要求发生变化时； 3)活动、产品和服务发生变化时； 4)引进新设备、设施时； 5)相关方抱怨或有要求时； 6)物资材料发生变化时； 7)发生事故或事件后； 8)管理评审及审核结果要求。 4.3.8.3 各部门的危险源进行更新后，应及时通报体系管理中心。 4.3.8.4 更新引起的文件更改执行《文件控制程序》。 5 相关文件 5.1《法律、法规及其他要求控制程序》 5.2《文件控制程序》 5.3《生产运行控制程序》 5.4《应急准备和响应程序》 6 记录 6.1危险源清单 6.2重大危险源清单 6.3危险源辨识调查 6.4危险源评价表 以下空白

2014-12-30发布 2015-01-01实施