各种流程5

流程名称： 生产部工具库定置物品（低值易耗品）领用、管理

管理员 ①申请领 取、报批 ④仓库领取 ⑤仓库 没有的物品 ⑧台帐登记 9物品标识 ○分管副总 ③审 批 使用人 生产部主管 ②审 核 ③审 批 ⑥向主管部门报批并采购 ○10物品定置登记 ⑾存货保管 ⑿丢失、损坏时报损 ⒄报损登记 ⒀申 请 ⒁部门核实、证明 ⒅帐目登记 ⒃审 批 ⒂现场勘查、做出处理决定

流程执行描述：

批准： 编制：

日期： 生效日期：

序号 执行人 内容 负责部门定置物品的申请、编号、登记、管理； 审批物品的申请及报损； 1 管理员 2 分管副总 3 生产部主管 监督管理员的工作； 4 使用人 备注：

1、领料单只限于领用定置物品时使用； 2、对所有物品每一年盘查一次；

3、工具库工具实行借用牌借用的方法，不需要和使用人定置。 说明：

1、工具小型设备的借用及归还——凭工具牌或借条（生产部应该制度工具库此类物资借出的批准权限公示）；

2、低耗品（如钻头、机用锯条、绞刀等）的借用及归还——凭工具牌或借条（a：生产部应规定哪些物品借用的批准权限；b：属于生产过程中定额消耗的，应列出明细表，工具库严格控制借同物品不得与定额消耗的同类及使用）；

3、定额消耗的物品在生产部下达生产任务时已给予发料（在公司财务核算管理及管理部管理文件中管理仓库必须用）；

4、无司仓库或生产部工具库管理的低耗品，使用发出时，都必须标识，使用的残留物必须回收入废品库，方可销账并有记录可查（具体的管理、监督、控制手段由管理员制定经批准后形成制度并公示，同时要编制相应的流程以示明确）。

对所借用的物品进行维护和保管； 批准： 编制：

日期： 生效日期：