供应商自查清单

A.人员预案要求：节前评估历年年末基本人员变动情况，作出相应的保障计划、紧急预案和安全防护检查情况序号内容需确认问题需反馈内容改进计划完成时间(G/Y/R)最新版组织架构图1管理层是否变管理层有无变动234567动是否对所有操作人员进行排摸？总体操作人员是否有人员招聘预案？变动率评估预估变动率为多少？关键岗位人员是否建立关键岗位人员清单：清单和变动率预估变动率为多少？预估是否有预案？节后所有人员到岗率为多少？变化岗位是否清楚？是否实际到岗率有明确的带教计划？节后关键岗位到岗率为多少？如何监控其产品质量？人员实际到岗基层管理人员如设备维修、巡检、物流、包装等人员是变动否有变动？是否有相应预案？管理层值班响管理层在节日气检是否有值班响应预案？应预案人员变动率:___%人员变动率:___%人员到岗率:___%人员到岗率:___%人员变动率:___%B.库存管理要求：确保节日期间保质保量的供货序号内容1需确认问题需反馈内容检查情况改进计划完成时间(G/Y/R)建立安全库存节日期间是否有安全库存应对突发情况?(含二三级子零若无安全库存，是否有对应计划?件)如何管理仓库/中转仓库中的相似零件?是否有预防性措施防止混料?仓库/三方仓库仓储运输包装是否满足质量需求(如:磕碰管理(左右件管防护、清洁度控制等)?理、防止混料)仓库操作人员是否有变化?是否受过培训?若无预防措施，如何控制时效性管理针对有保质期要求的零件:防锈、防尘、防氧化、防污染、防损坏等,是否识别出相关零件?如何应付?23C.变动管理要求：节前评估生产过程及模具维护方面是否有变化点存在，是否会影响正常生产及零件质量。检查情况序号内容需确认问题需反馈内容改进计划完成时间(G/Y/R)1反馈重大变化点预案（工厂、生产线布局重大变化点预、关键工艺等），原则上需以正式书面申变更申请单(如有)案请提交采购、前期SQE。反馈工装设备模具的大保养计划(如：备模具的保养与模、镶块更换、新开模具等)?模具保养计划更换新开模具、备模或镶块是否有全尺寸测量报告?2D.分层审核（可选）要求：分层审核应包括过程控制审核及防错性审核两大块，过程控制审核由各供应商体系审核员主导，防错性审核可由LPA管理员主导，检查内容至少需包括但不限于两个方面：制造质量及高风险问题确认检查情况序号内容需确认问题需反馈内容改进计划完成时间(G/Y/R)1是否有正规的分层审核?分层审核组织团队人员是否从基层员工到总经理均有涉框架确认及?234分层审核有哪些检查内容？审核内容确认是否涵盖过程控制审核及防错性审核两部分?分层审核针对不同层级人员，是否有合适审核频次确认的检测频次?是否有审核问题清单?分层审核清单(内含实际执实际审核确认后续有无有效的整改措施?行情况)E.GP12检查要求：原则上在年后一个月之内(风险供应商需持续3个月)，主机厂现场不发生质量问题时，允许退出GP12。序号内容1需确认问题需反馈内容检查情况改进计划完成时间(G/Y/R)23是否有零部件的检查清单和检查记录表?GP12检查内容针对重点二级、三级供应商,是否有GP12是否建立检查要求?是否有规划专门的检查区域?GP12检查条件是否有合适的灯光、环境、工装设备满足是否满足检查要求?检查人员是否固化(不得兼职)?是否有对零件的GP12检查记录?GP12实施情况GP12检查记录表是否有对GP12工位的FTQ及主要缺陷模式确认FTQ统计表做分类统计，并制定后续工作计划?F.重点供应商监控要求：节前需增加并监控对重点二级、三级供应商的管理要求，并罗列出TOP5重点供应商的出访计划。检查情况序号内容需确认问题需反馈内容改进计划完成时间(G/Y/R)是否在IQC检查工序加严重点零件、重点尺寸的检查频度？加严对重点供有无针对TOP5重点供应商的出访审核计应商的管理划?同样的管理要求有无在供应商里同步开展?重点零件或尺寸的加严检查计划重点供应商出访报告1