FILE No. WC-PO-007 1/6 Confidential SUBJECT 收文单位： 目录 一、目的 二、范围 三、特殊定义 四、流程图 五、职责 六、说明 七、支持文件 八、记录 REVISION/AMENDMENT HISTORY ISSUE DATE REV. PAGE Sep,23,2002 A All 供应商绩效管理作业指导书 PAGE REVISION ISSUE DATE A Aug,27,2012 DESCRIPTION 新版 OWNER A 一、目的： 为了加强对供应商的监控和评估，以督导供应商不断地改善出货产品质量，同时为采购提供参考数据，最终使我公司的产品质量不断得到改善，特制订本文件。 二、范围： 本文件适用于所有为我公司提供原材料、部件及成品的供应商（包括代理商和生产商）。本流程中对批合格率、在线坏品率等统计数字的计算都是针对同一供应商所提供的全部产品的 三、特殊定义： N/A 四、流程图： N/A 五、职责： 5.1、IQC：负责对生产商的批合格率、件合格率、在线淘汰率进行统计。 5.2、采购专员：负责对供应商（生产商或代理商）价格竞争力及供货弹性竞争力进行评分。 5.3、SQE工程师：负责对IQC统计的基础数据评分，同时评定质量服务以及质量事故扣分。 5.4、产品质控：负责核实SQE以及IQC评分，根据实际状况可要求调整相应评分。 5.5、料件认证工程师：负责评定技术服务部分的评分 5.6、采购处商务专员：负责评定商务服务部分的评分。 5.7、设计处：负责服务技术项的评分。 5.8、供应商管理专员：负责收集汇总各部门评分，定出级别，并上传OA。 六、说明 6.1、IQC输出当月《IQC月报》，供应商管理专员正式启动供应商考评。 PREPARED BY AA CHECKED BY BB APPROVED BY CC FILE No. WC-PO-007 2/6 Confidential SUBJECT 供应商绩效管理作业指导书 PAGE REVISION ISSUE DATE A Aug,27,2012 6.1、IQC、SQE、采购专员、产品质控、料件认证工程师、商务专员、内存设计处、内存工程处等部门各自完成对供应商的评分，在《供应商月度绩效考评表》中输出自评分给供应商管理专员。 七、说明： 7.1、供应商绩效评价分为四部分：质量保证能力、交货、价格、服务四部分，其各部分权重（），由采购主管依据当月侧重点组织SRB成员确定。 说明：IC类料件因生产厂商均属国际一流厂商，权重调整不局限于以上所有项。 7.2、质量评分（满分100分）＝批合格率得分*权重+在线不良率评分*权重+进料检验件不良率*权重一质量事故扣分 7.2.1批合格率考评标准： 分值 IC类 PCB 阻容感 接插类 塑胶五金 包装 其它 100 80 60 40 0 100% ≥95.0% ≥90.0% ≥75.0% ＜75.0% ≥ 85.0% ≥80.0% ≥70.0% ≥60.0% ＜60.0% 100% ≥95.0% ≥90.0% ≥75.0% ＜75.0% ≥ 99% ≥90.0% ≥80.0% ≥75.0% ＜75.0% ≥ 95% ≥85.0% ≥80.0% ≥75.0% ＜75.0% ≥ 99.5% ≥95.0% ≥90.0% ≥75.0% ＜75.0% ≥ 98% ≥95.0% ≥90.0% ≥75.0% ＜75.0% 7.2.2进料检验件不良率考评标准（制程不良率以PPM为单位） 分值 PCB 0～1500 1501～2000 2001～2500 2501～3000 ≥3001 IC类 0～300 301～450 451～600 601～800 ≥801 阻容类 0～50 51～70 61～80 71～100 ≥101 包材 0～100 101～200 201～300 301～500 ≥501 其它（五金塑胶等） 100 80 60 40 0 0～1500 1501～2000 2001～2500 2501～3000 ≥3001 7.2.3制程不良率考评标准（制程不良率以PPM为单位） 分值 PCB 0～450 451～750 751～950 951～1300 ≥1301 DRAM（品牌） DRAM（ETT） 0～300 301～450 451～600 601～800 ≥801 0～1500 1501～1900 1901～2200 2201～2500 ≥2501 小IC类 0～500 501～600 601～800 801～1000 ≥1001 其它（五金塑胶等） 100 80 60 40 0 0～1500 1501～2000 2001～2500 2501～3000 ≥3001 7.2.4、各类物料每月来料批合格率、来料件不良率与在线淘汰率权重如下： PREPARED BY AA CHECKED BY BB APPROVED BY CC FILE No. WC-PO-007 3/6 Confidential SUBJECT 供应商上料类来料批合格来料件不在线淘汰别 率权重 良率权重 权重 IC类 接插件类 PCB 电阻、电容 电感类 小芯片 塑胶件类 包装料类 其它类 20％ 50％ 50％ 100％ 100％ 100％ 40％ 80％ 50％ 0 10% 10% 0 0 0 20% 20% 10% 80％ 40％ 40％ 0 15％ 0 40％ 0 40％ 供应商绩效管理作业指导书 PAGE REVISION ISSUE DATE A Aug,27,2012 7.2.5 质量事故扣分确定(此项为参考项,质量事故一旦发生,按以下标准扣分): a、 造成在我司客户端停线等严重影响的，或者造成我时间停线的，一次扣30分 b、 造成我司内部停线或者造成我司产品出现大批量质量问题的，一次扣15分 c、 未造成停线但造成我司产品返工的，一次扣5分 对质量事故扣分有争议时，由SQE和产品质控共同确认。 质量事故扣分，严重时可直至将质量评分扣完为止，但不计负数。发生大的质量事故时，需暂停供应交货,责令其整改,整改后,由SQE,IQC,料件认证处共同决定是否继续使用该物料和是否要重做Pilot Run。 7.2.6、SQE针对同类物料品质案例在各供应商之间纵横辅导，积极配合并行之效的，加10分。 7.2.7、当来料批次小于10批时，在确定各部分权重时，可调小质量部分评分的权重。 7.3 供货弹性竞争力评分（满分100分）： 供货弹性竞争力=按时交货率得分＋处理退换货得分； 按时交货率得分=80*（按时交货率—60%）/40%；按时交货率未达到60％以上，直接为O分 按时交货率＝按时交货批次/总交货批次 及时换退换货得分总分为20分,每发生一次退换货延迟扣4分,扣完为止。 7.4 价格评分（满分100分） 价格评分规则参考如下: PREPARED BY AA CHECKED BY BB APPROVED BY CC FILE No. WC-PO-007 4/6 Confidential SUBJECT 供应商绩效管理作业指导书 PAGE REVISION ISSUE DATE A Aug,27,2012 价格竞争力评分规则参考如下: 同一供应商提供的所有产品价格偏高，评分在0-分； 同一供应商提供的所有产品价格偏低，评分在85-100分； 采购量最大产品的价格偏高，其它产品价格偏低或适中,得分在55-69分； 采购量最大产品的价格偏低，其它产品价格偏高或适中,得分在70-84分。 7.5、服务评分（满分100分） 服务评分：（商务评分+技术服务评分+质量服务评分）/3 7.5.1、商务服务评分（100分） 考评范围包括 A、 订单回签及问题处理情况； B、 DEBIT NOTE回签及问题处理情况； C、 对帐/开票及时准确性 考评方法： A、 订单及DEBIT NOTE回签应在2个工作日内回签完成，否则发生一次扣10分，其它问题处理供应商应协助积极处理，如发生拒不配合的情况，一次扣10分。 B、 对帐及开票应保持准确，如有发生一次错误，扣减10分，直至扣完为止。 7.5.2、技术服务评分（100分） 考评范围包括 A、提供技术支持的能力和最终的效果； B、供应商变更管理。 C、技术服务及培训 考评方法： A、供应商设备,人员,工艺,材料,场所等有发生变动,会影响产品品质的,应在48小时内或在变更后第一次交货前通知记忆集团相关人员(以先发生为准),重大变更需依照《供应商工程变更管理工作指令》提出申请方可发生变更，否则,发生一次减10分。 B、对相应技术方面的需求，拒不配合一次扣除10分 C、供应商有提供技术支持、帮助记忆集团解决研发、制造工艺、成本等问题,每发生一次加10分。(此点由SQE与料件认证处沟通相关信息资料) 7.5.3质量服务评分(100分) 考评范围包括： PREPARED BY AA CHECKED BY BB APPROVED BY CC FILE No. WC-PO-007 5/6 Confidential SUBJECT 供应商绩效管理作业指导书 PAGE REVISION ISSUE DATE A Aug,27,2012 A、供应商支持，主要是对质量问题的反馈速度和回复效果； B、信息交流的及时流畅性,售后服务的主动性； 考评方法: A.SCAR的及时回复，48小时内给出临时措施,一周内给长期措施，延期一次减10分。连续三个月及时回复，并有效的，加10分 B.供应商提供的临时措施和长期措施不能发生明显效用.质量问题依旧的,发生一次,再减10分。(以上两点请IQC负责向SQE提供相关数据) 7.6、 IQC根据6.2.1和6.2.2所述标准负责对生产商的批合格率、上线淘汰率进行评分；SQE根据6.2.4确定品质事故扣分项，并交给产品质控确认评分状况。产品质控可根据物料在本事业部使用情况提出调整对应供应商评分，或单独备注本事业部该供应商的质量评分。如SQE、IQC与产品质控意见达不成一致时，上报高层领导决策。 7.7、采购专员根据6.2所述标准对生产商的供货弹性竞争力方面进行评分；并根据6.3所述标准对供应商（生产商或代理商）的价格进行评分，如同一生产商有多家代理商供货，则分别对多家代理商的价格进行评分。对于评分低于该项满分50%的项目,各打分部门要给出说明。 7.8、SQE、商务专员、料件认证工程师、内存设计处、内存工程处，根据6.5对服务方面进行综合评分，评分低于（含等于）60分的请给出相应的注释 7.9、评分应以自然月为单位，各相关部门需在每月15号前完成并传给供应商管理专员负责汇总以上部门的评分，完成前月的综合评分表――《供应商月评估表》，并按照评分，评定相应的级别。 90～100，A级，优秀； 80～，B级；良好； 60-79， C级,合格； 60分以下，D级，不合格。 供应商管理专员完成《供应商月评估表》初稿后，交与采购主管，采购主管按照《采购比例确定调节及监控工作指令》组织相关人员完成下月采购比例的提案，召集产品质控、SQE、IQC确定各部分评分权重，并对采购比例进行调整确认，如对原定采购比例要求大幅度调整时，可提出至采购分析会议上由高层决策。 7.10、对综合评估成绩为C的供应商，SQE根据供应商具体情况决定是否发出SCAR，并根据具体情况可考PREPARED BY AA CHECKED BY BB APPROVED BY CC FILE No. WC-PO-007 6/6 Confidential SUBJECT 供应商绩效管理作业指导书 PAGE REVISION ISSUE DATE A Aug,27,2012 虑对其进行现场稽核，或驻厂辅导；同时降级为临时供应商，并依据《采购比例确定调整监控子流程》控制采购量。单一供应商可不考虑降级，但应责成采购处在三个月内引入第二货源。 7.11、对于综合评估成绩为D的供应商，原则上淘汰，如单一供应商则应责成采购处立即启动引入第二货源。 7.12、SQE工程师依据《供应商月评估表》结果，针对主要供应商，每季度最后一个月的考评确定后，按照《供应商考评通报》整理上一个季度的供应商考评结果，通报供应商。 7.13、针对供应商绩效考评状况，对优秀供应商进行表彰。 八、输出 8.1、SQE工程师根据各部门评分情况，每月统筹输出《供应商月度绩效考评表》，每季度输出《供应商考评通报》。 十、参考文件： 9.2、《供应商采购比例确定、调整监控工作指令》 WIS04GX020106 9.3、《供应商现场审核工作指令》 WIS04GX010101 十一、记录： 9.1 《供应商月度绩效考评表》 F-PRS04GX02-01 9.2 《供应商考评通报》 F-PRS04GX02-02 PREPARED BY AA CHECKED BY BB APPROVED BY CC
