3.项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表

表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表

□ QMS □ EMS □ OHSMS □ GB/T50430

受审核部门（现场） 体系要素 Q：7.1.5监视和测量设备 E/S：4.4.6 Q：7.1.6组织的知识 检查要点及检查方式 1、监视与测量 1）产品的制造、检测试验、产品防护、设备运行、仪器校验等。 1、知识的形成过程是否有记录，相关成果是否按规定进行保存，外部知识收集、归纳、整理工作展开情况。 审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日

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受审核部门（现场） 体系要素 检查要点及检查方式 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日 审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 1、检查专项施工方案、技术方案、作业指导Q7.1.4过程运行环境 书（施工日志、施工记录、隐蔽检查记录、50430：10.5 试验记录、质量验收记录等）

Q/ZSD09 21116—2015

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受审核部门（现场） 体系要素 Q8.1产品实现的策划 E/S：4.4.6 50430：10.2.3 检查要点及检查方式 1、提供产品实现策划的文本文件（招标文件），根据策划文件，针对项目工程的需求编制的施工组织设计、作业指导书及操作规程等。 2、施工组织设计中是否符合条款要求，（是否确定了质量目标要求；是否明确规定了产品和服务实现的工艺流程、相关的技术及工艺文件和所需的设备、设施及其他资源；是否确定了产品所需的要求的、确认、监视、检验和试验手段及方法以及接收准则、风险识别和风险应对措施） 审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日

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受审核部门（现场） 体系要素 Q8.5.1生产与服务提供的控制 50430：10.5 检查要点及检查方式 1、是否已获取了表述产品特性信息的相关文件（如设计文件、设计图纸、技术规范以及合同中有关质量要求的条款）查清单，会审记录、技术交底。 2、对生产和服务提供活动的监视和测量方面的证据（查施工测量记录、现场施工记录、机械监视规范实施情况） 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月

审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）

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受审核部门（现场） 体系要素 Q8.5.1生产和控制提供过程的确认 50430：10.5.4 检查要点及检查方式 是否对特殊过程、关键工序进行识别和确认； (查:质量手册)对识别了和确认了的特殊过程是否编制了作业指导书；对过程能力是否进行了评审，然后再确认 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日

审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）

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受审核部门（现场） 体系要素 Q:8.5.4产品防护 是否制订了防护规定的文件和管理制度？相 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日

检查要点及检查方式 审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 50430：10.5/10.5.4 关职责是否明确？（查文件和现场查看）

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受审核部门（现场） 体系要素 检查要点及检查方式 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日

审核时间 陪同人员 页码 评价 Q QJ E S 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） Q：8.5.5交付后活动 1、施工组织设计、质量保证文件对相关法律50430 10.6 Q：8.5.6更改控制 法规、可能存在的潜在不良后果、产品的性质、使用寿命等是否有说明，针对顾客有求与顾客反馈是否有相关处理规程。 1、设计、施工方案变更程序是否合规，对变更后情况是否进行风险识别，存在风险变更是否制定应对措施。 表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表

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评价 Q 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日

QJ E S 受审核部门（现场） 体系要素 Q：8.6产品的服务和运行 50430： 11.3/11.5 E:8.1/9.1 S:4.4.6 检查要点及检查方式 1、检查实验室，温度、湿度控制，设备校验制度及执行情况、方差分析记录。 审核时间 陪同人员 页码 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）