食品安全管理体系内审检查记录表

食品安全卫生控制体系、HACCP体系内部评审检查记录

编号: 加工工厂: 备案编号: 产品类别: 评审日期: ******有限公司1 说明

一、本记录适用于******有限公司食品加工工厂的卫生质量体系、的内部审核。

二、内审组对加工工厂的内审按照以下程序进行1. 成立内审组。2. 内审组制定内审计划。

3. 内审组与被审核加工厂人员召开见面会。4. 文件评审5. 生产现场评审

6. 总结会，内审组向被审核加工工厂反馈内审终发现的问题及内审过程。内审组成员对存在问题的整改进行跟踪检查。

三、内审组在内审过程中对照本记录表中所列的项目，根据检查的实际情况进行填写，如有“不符合”或“不适用”情况可在“客观描述”中进行填写，如“客观描述”不足以填写可在备注中详细列明。

四、本记录有内审人员填写完成。

五、本记录作为工厂内部审核过程中的原始凭证，内审人员不得随意漏项、漏填。

7.

:

HACCP体系

2

审核、验证的依据

1、《出口食品生产企业备案管理规定》2、《出口速冻方便食品生产企业注册卫生规范》

3、《危害分析和关键控制点(HACCP)体系及其应用准则》 4、《卫生质量手册》、《程序文件》、《HACCP计划》、《GMP》、《SSOP》

审核的目的

1.衡量现行的食品安全卫生控制体系、

HACCP体系的运行及符合情况 2.确定食

3.评价企业内部的管理是否能够

品安全卫生控制体系是否得到妥善的实施和保持保证质量管理体系的持续有效和适用。

3

一、文件审核

4.识别体系中可进一步改进的机会

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述 1.1 企业有卫生质量方针、目标，达到预定目标 1.2 有组织管理机构、部门和明确的岗位职责

1.3 有良

好操作规范(GMP) 1.4 有卫生标准操作程序(SSOP) 1.5 有职工培训计划、记录1.6 有产品标识、质量追踪和产品回收制度1.8 有计量、监控设备校准程序和规程

1.7 有加工设备、设施维护保养程序

1.9 有加工工艺及产品标准 1.10 有质量

检验管理制度 1.11 有不合格品控制的规定 1.12 有实验室管理制度

有原辅料、食品添加剂、食品相关产品的合格供

1.13 应商评价程序

1.14 有文件资料控制程序 1.15 有防虫、防鼠措施和执行记录规定了产品加工过程中的卫生质量关键控制点，监控记录

1.17 有内部审核制度 1.18 有食品防护管理程序有工序检验,成品检验,出厂检验作业规程和执

1.19 行记录

1.16 有书面HACCP计划。有

1.20 有报检人员管理制度 1.21 有产品在进口国(地区)通关报告制度有工厂布局、人物流、供排水、气流、防虫鼠图，1.22 各种图与实际相符

备注4

二、加工、检验人员

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述2.1 本年度按健康检查计划对相关人员实施健康体检现场观察生产人员更衣、穿戴、洗手消毒符合要 2.2 患有碍食品卫生的疾病者及时调离工作现场并有 2.3 抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会 2.4 工作人员保持个人卫生清洁，不将与生产无关的 2.5 检验人员按要求完成现场检验，并能满足检验工 2.6 2.7 按洗衣要求进行洗衣，洗衣设施好用2.8 对外来人员按照要求进行检查、记录备注三、厂区环境

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述3.1 厂区周围环境无有碍食品卫生的因素厂区内无兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他 3.2 厂区原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅 3.3 3.4 厂区路面平整、无积水，厂区无裸露地面3.5 厂区平面图与实际相符3.6 厂区适当绿化

厂区无鼠、蝇、害虫滋生地，有防蝇、防虫、防

3.7 求相关记录情况

物品、饰品带入车间作需要

产品

助设施卫生状况良好鼠措施厂区冲水式卫生间并设有配套洗手设施，卫生间5

3.8 满足需要

3.9 厂区卫生间保持清洁;有防蝇、防虫、防鼠设施厂区污水、下脚料、垃圾及时清除，其存放、处求，不对食品生产产生污染

危害

3.11 工厂污水处理设备正常运行

厂内垃圾或废料暂存点有适当的隔离措施，卫生

3.12 状况良好

3.10 理、排放符合卫生要

3.13 产品加工区域与生活区域分开 3.14 厂区门口安装有视频监控设施 3.15 保卫人员对外来人员进行检查、记录

备注

四、加工车间设施、设备、环境

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述车间面积与加工能力相适应，车间布局合理，无人流的交叉污染

按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、防鼠、防蝇、防虫设施有效

4.4 车间内屋顶、内墙壁材料符合卫生要求4.5 车间地面符合卫生要求，排水通畅4.6 墙角、地角、顶角有弧度

4.7 车间门窗的材料符合卫生要求，坚固且结构严密4.8 车间内生产线上的照明设施有防护罩

4.9 生产、检验岗位的光色及照明度符合生产检验要求

4.2 要求的区域分开设置 4.3 人员和物料进出口的 4.1 流、物流、水流和气

6

4.10 车间内部设有单独的工器具清洗消毒间或区域4.11 车间内部设有足够数量的洗手、消毒、干手设施4.12 车间的洗手水龙头为非手动开关

设备、设施和工器具的食品接触面采用无毒、耐腐消毒、坚固的材料制作

4.14 加工车间内不使用竹、木器具4.15 加工设备的布局合理、无交叉污染问题车间关键工序加设视频监控探头，监控探头显示正备注

五、车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒设施

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述 5.1 更衣室与车间相连接，更衣室卫生状况良好 5.2 更衣室私人物品与工作服分开存放产性物品上锁管理

有与更衣室相连接的卫生间，如果有，其保持清洁车间造成潜在污染的风险

卫生间有防蝇、防虫、通风排气、洗手、消毒、干小便

生产人员个人卫生按照要求进行更衣、穿戴、洗手、毒

车间入口设有足够数量的洗手、消毒、干手设施或5.8 消毒剂按照要求配置、使用、保管5.10 车间入口处有鞋、靴消毒设施

不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员工作服

5.11 进行分色管理5.7 用品

5.6 消毒、干手、鞋靴消5.5 手设施设施，无遗留大5.4 卫生，设施和布局不对

5.3 更衣室非生

4.16 常

4.13 蚀、不生锈、易清洗

5.9 车间的洗手水龙头为非手动开关

7 备注

六、原料、辅料卫生控制

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述6.1 有固定的原料基地或供应商，能确保原料安全6.2 原辅料来自官方许可加工厂，有许可资质证明6.3 有健全的原料、辅料验收标准

每批原料、辅料进厂验收记录齐全，附带出厂检6.5 不合格原料、辅料的处理符合规定的要求原辅料运输过程中，车辆为厢式货车或者顶部加6.7 开封检验的原辅料加设标识区分6.8 对原辅料卸车全过程进行监控6.9 库存原辅料挂有标识牌明确区分表示6.10 原辅料以先进先出为原则备注

七、加工用水、冰

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述生产加工用水的来源是否为自备水源，自备水源条合卫生要求

7.2 生产加工用水储存设施清洗消毒符合卫生要求7.3 贮水池、水塔的结构合理，有防污染措施抽查最近1次水质检测报告情况，是否缺少主要的合格项目

供水管道系统与供水网络图一致，有几套供水系

7.5 统，分别是什么 7.4 安全卫生项目，无不 7.1 件及卫生防护措施符 6.6 遮盖物密封 6.4 验合格证明

8

7.6 不同供水系统的管道不存在交叉污染隐患7.7 有出水口编号、管道区分标记

7.8 对加工用水进行杀菌处理，处理方法是什么7.9 加工冰用水为加工用水

7.10 直管出水口安装有防虹吸设施，防虹吸有效备注

八、有毒有害化学物品控制

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述8.1 有有毒有害化学物品一览表用于食品加工各环节的化学物品

(包括消毒剂) 8.2 的成分和来源都已明确

8.3 明确化学物品使用方法并经相关主管部门批准8.4 有单独存放的设施、库房，并上锁管理库存化学药品有标识、化学物品包装容器外标识8.6 化学物品有专人负责管理，上岗前经过培训8.7 化学药品加盖密封储存8.8 化学药品配置浓度符合要求

8.9 有化学药品购买、入库、领用、配制记录备注

九、加工过程现场卫生控制

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述9

车间正常生产过程中，各道人员出入口保持关闭进行监控

9.1 状态，并设专职人员负责 8.5 完整、清晰

9.2 有温度要求的工序或场所安装了温度显示装置9.3 现场计量器具、仪表有有效的校准标识规定值、记录值 9.4 及实际观测值是否一致

关键工序按规定得到有效的监控，记录齐全、准

9.5 确

车间现场有无温度记录，温度的

加工过程中有无交叉污染现象(人流、物流、不 9.6 同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等) 按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、进行清洗消毒，有无记录

工人穿戴、手套、围裙、套袖、工作服、毛发管

9.8 理状况符合要求。

9.7 场所

9.9 工作人员每次确认、遵照工艺标准、程序书执行。9.10 室内换气恰当，进入室内空气有过滤装置9.11 车间内无非生产物品、荧光灯管无损坏9.12 排气扇、排气罩、纱窗的防虫网无破损9.13 清洗剂、消毒剂专人、上锁管理9.14 消毒水、清洗水清洁，标识明确

9.15 消毒剂浓度按规定进行监测，检测结果合格9.16 洗净直接接触产品的工具是专用器具9.17 生产过程定时清洗消毒并有记录9.18 设备器具等消毒后彻底清洗9.19 有确认机械设备工作是否正常的记录9.20 车间内无生锈、脱落锈片、焊渣、焊豆机械9.21 按规定频率对设备进行维修保养9.22 生产过程各种标识明确、填写完整9.23 车间内无异味、地面无积水、排水畅通9.24 生、熟制品分别单独放置

车间刷子、筐具分色管理，清洁区与非清洁区彻 9.25 底隔离

9.26 金属探测机等关键设备工作前、工作中进行确认9.27 原料、成品出入口清洁并设有防虫胶帘10

9.28 车间内不使用木质垫板、木制器具，9.29 产品、设备、器具离地、离墙放置

9.30 废弃物有专用容器存放，并有标识，及时处理9.31 跌落地面的产品设有收集处理设施

9.32 不合格品专人负责管理，处理措施符合程序要求9.33 前道工序的不合格产品不转入下道工序对不合格产品产生的原因进行分析并采取纠正措 9.34 9.35 现场人员卫生清洁符合要求9.36 添加剂加台账监控、上锁管理9.37 配料室外人进入，班后上锁

9.38 质量检验人员按体系文件规定在现场实施检验9.39 现场各种卫生、品质记录按要求填写，齐全完整备注

十、包装、储存、运输卫生控制

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述原料、辅料、半成品、成品，以及生、熟食品分10.1 10.2 按规定对包装物料进行验收，有验收记录厂内原料、辅料库、包装物料储存库与生产能力10.3 原料、辅料、包装物料储存库卫生状况良好，有

10.4 施

别存放，不受污染相适应防尘、防鼠设施10.5 内、外包装材料分开存放 10.6 直接接触食品的包装物料不会对食品造成污染， 10.7 内、外包装操作车间有效隔离 10.8 有温度要求的运输工具，制冷或保温性能良好 10.9 预冷库、速冻库、冷藏库、保温库的温度、湿度

11

符合工艺要求

10.10 冷藏库配备温度自动记录装置，装置正常使用

10.11 库内物品离地、

10.13 按规

离墙、离顶放置，位置合理 10.12 食品储存仓库整洁，定期清扫消毒定对冷库定期除霜，库房卫生良好

库内不得储存有碍卫生的物品，不得存放可能造品

10.15 在仓务员监督下进行原辅料出入

10.14 成相互串味、污染的食

10.16 对外来人员进行非生产性物品

的检查 10.17 建立出入库台账并做到账物相符

原辅料到达仓储以及车间后及时入原辅料库，无10.19 货物的状态标识符合规定要求

原辅料运输过程中，车辆是否为厢式货车或者顶10.21 运输原辅料的车辆的卫生、安全无污染行监控

备注

十一、卫生质量的检验管理及实验室情况

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述有与出口食品加工量相适应的检验机构和人员检验机构有满足工作需要的仪器设备检验人员能满足检验工作需要 11.3 计量器具定期校准并有相应的检定标准标识

11.4

11.2

11.1

10.20 部加遮盖物密封 10.22 成品发货装箱全过程进10.18 敞口或者露天放置

主要的检验设施和仪器有效运行，并有使用状态检验标准资料齐全 11.6

检验半成品、成品应作记录 11.7 12

加工过程对加工人员手、工器具定时实施卫生检检验人员按照要求程序进行检验

11.9

11.10

11.5 标识

11.8 测并有记录

购进的药品试剂经检验合格后入药品库

剧毒药品上锁管理并建立台账监控，并其他理化检测产生的有毒有害废弃物，并否统一处理经检验的不合格品加有标识 11.13 有供工作人员参考的作业指导书备注

十二、卫生质量体系运行、记录

11.14

11.11 人员随意接触药品 11.12

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述12.1 质量体系文件运行有效

按要求执行原料、辅料、半成品、成品及生产过原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制套齐全，记录符合要求

12.4 按照要求执行卫生标准操作程序格配套齐全，相 12.5 关记录符合要求

对影响食品卫生的关键工序制定了明确的操作规12.7 相应的监控和纠偏记录完整真实

严格执行不合格品的标识、记录、评价、隔离处度或程序

12.8 置和可追溯性等控制制 12.6 程和监控程序

(SSOP) 卫生标准操作程序中所涉记录表

12.2 程卫生控制程序 12.3 程序中所涉记录表格配

不合格品控制程序中所涉记录表格配套齐全，相 12.9 关记录符合要求严格执行产品标识、质量追踪制度，实施或演练 12.10 产品标识、质量追踪和产品召回制度所涉记录表 12.11 录符合要求

13

负责加工设备、设施维护保养的部门具有相关的 12.12 加工设备设施的维护保养程序所涉记录表格配套 12.13 要求

按计划对职工实施培训，职工培训记录表格配套 12.14 12.15 进行食品防护、应急演练，记录符合要求按计划进行内部审核、管理评审，记录表格配套 12.16 要求

按规定对反映产品质量情况的有关记录进行了标 12.17 档、存储、保管和处理，

有关文件管理的记录表格、清单配套齐全，相关 12.18 质量记录真实、准确、规范并具有卫生质量的可 12.19 法规要求

备注

十三、 HACCP体系运行

序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述1.组成HACCP小组

?建立HACCP小组，明确小组的职责和权限?小组组长、成员得到最高管理者的批准?小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专

13.1

过产品召回，格配套齐全，相关记

程序文件

齐全，相关记录符合

齐全

齐全，相关记录符合

记、收集、编目、归

记录符合要求追溯性，保存期符合

业知识和经验

?小组成员接受过HACCP有关的培训?有针对HACCP的培训计划、培训及考核记录2.产品描述

?针对HACCP计划内的产品进行全面描述13.2 ?全面描述包括以下相关安全信息

:成分、物理,

化学结构、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售方法14

3. 识别和拟定用途加以规定

13.3 ?产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用?特定情况下,考虑易受伤害人群4. 制作加工流程图

?加工流程图由HACCP小组制作

期望

?HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中

13.4 ?加工流程图包括所有操作步骤?给定操作的前后步骤应予以考虑5. 流程图现场确认

?HACCP小组应通过现场确认操作过程与工艺流程13.5 一致

?在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认6. 进行危害分析

?HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤可能产生的所有危害?通过危害分析，确定显著危害

?危害分析应包括以下方面: 13.6 a.有可能产生的危害和严重性b.对危害的定性或定量的评价c.考虑微生物的生存和繁殖

d.食品中毒素、化学和物理因素的存在和持久性?HACCP小组针对每个危害采取控制措施7. 确定关键控制点

?针对显著危害，由HACCP小组确定CCP

13.7 ?CCP的确定使用判断树的方法?对判断树的使用方法进行培训8. 建立关键限值

?每个CCP均规定关键限值

13.8 ?关键限值应经过验证以保证其有效?关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专件

15

?某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值(温度、时间、湿度、pH值、Aw、有效氯含量、感官指标等) 9. 对CCP建立监控体系值之内，包括: a.规定监控目标

b.确定监控方法、范围和频率c.确定监控负责人员和职责

?当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整施 13.9

并在偏差发生前采取调整措

?建立并实施监控程序以确保各

CCP控制在关键限家建议并有相应的支持性文

?监控的结果必须由指定的技术人员和执行纠正?如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证措施的机构评估 CCP处于受控状态

?监控设备应得到校准

?监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字

10. 建立纠正措施

?对每个CCP制定纠正措施

?纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态13.10

?纠正措施必须包括对受影响产品的合理处置?建立并保存纠正措施记录11. 建立验证程序

?建立并有效实施验证程序

?验证频率应足以证实HACCP体系的运行?验证应采用随机抽样和分析的方法

13.11 ?验证程序包括以下内容: a.HACCP体系和记录的审核b.纠正措施和产品处置的审核c.CCP的监控有效性

?HACCP体系各项要求有效性的审核12、建立记录保持系统

?上述各种项目均产生记录 13.12

?在规定时间内进行记录的审核16

十四、现场内审结论: ? 现场内审合格。

? 存在严重不符合项，现场内审不合格，需要停产整顿。? 存在不符合项(见内审不符合项及跟踪整改报告)，公司必须在

整改。

天内完成

内审组组长(签名): 年月日十五、内审组声明: 本次内审依据:

1、《出口食品生产企业备案管理规定》2、《出口速冻方便食品生产企业注册卫生规范》

3、《危害分析和关键控制点(HACCP)体系及其应用准则》4、《卫生质量手册》、《程序文件》、《

HACCP计划》、《GMP》、《SSOP》

内审组对该公司进行了文件评审和现场评审，并对内审记录、内审不符合项及跟踪报告和内审结论负责，如相关部门对此次内审提出异议，内审组将提供相应的补充说明。

内审组组长(签名): 年月日17

内部审核不符合项及跟踪整改记录LD4-10-021

被审核部门: 审核日期: 不符和项描述:

审核员签名: 责任人签名: 不符合项种类: 严重一般原因分析:

责任人签名: 日期: 纠正措施:

责任人签名: 日期: 实施跟踪情况: 跟踪检查结论: 符合不符合审核员签名: 年月日

每段牵引需要挖掘 2 个工作坑 ,即入口工作坑和出口工作坑 ,均采用机械挖掘、密扣

18

钢板桩支护。入口工作坑用于检测钻杆的钻进角度和旋转扭动等工作状态

,

一般在钻机前面 6,10 m 处挖掘 ,尺寸为3. 5 m ×3.5 m ,挖深由地面渐变到预定深度。施工工序为 :破除路面 ?打钢板桩支护 ?挖土 ?清运余泥 ?工作坑围蔽。要注意的是人工挖泥过程不要损坏人行道下的管线

。出口工作坑是回拖时提

。

供排水管入洞的工作坑 ,其尺寸和施工方法与入口工作坑相同

?、钻进技术方案:

导向钻机的主要部件有轮式钻机

、操作系统、动力站、液压系统、钻

。钻机运到现场后须先锚固稳定

,并根

头、钻杆等 ,按照安装使用规范进行安装据预先设计的钻机倾斜角进行调整底座锚与地层固结稳定

,依靠钻机动力将锚杆打入土中 ,使后支承和前

。钻杆轨迹的第一段是造斜段 ,控制钻杆的入射角度和钻

。钻头

头斜面的方向 ,缓慢给进而不旋转钻头 ,就能使钻头按设计的造斜段钻进到达造斜段完成处后便进行排水管流水段供给进力 ,钻头就能沿水平直线钻进

(即直线段) 的钻进 :AB旋转钻头并提

。钻头上装有带信号发射功能的探测仪器在

,经译码后便可获知钻头深

钻进过程中通过地面接收仪器接收探头发出的信号

度、顶角、工具面向角、探头温度等参数 ,根据所接收的数据调整钻头操作参数 ,使钻进按照流水线标高路线前进

钻进操作的注意事项

?、钻杆的上、下接头应对正边缓慢给进动力边慢转上扣不得拧得过紧?、不允许使用弯曲和有伤的钻杆

。

。

,到达出口工作坑后完成钻孔工序

。

?、钻进速度不宜过快 ,应根据地层条件合理调定给进力。

?、造斜顶进时 ,每次顶进尺度控制在 0. 5 m左右为好 ,曲线要缓。?、钻杆内不得进脏物 ,以免堵塞钻头喷嘴

。

,要进行检查。。

?、当机油压力报警指示灯亮时说明油压不正常?、当机油堵塞报警指示灯亮时要更换机油滤芯?、改变水泵排量时先摘开离合器

,不得带速换档。

,然后合上离合器 ,

?、在水泵较长时间不工作的情况下应将其变速箱挂空档以保护分离轴承

。

?、按规范开动钻机后不要马上用全负荷钻进部分运转正常后方可开始钻进

钻头位置监测

。

,而应先进行试运转 ,待确定各

钻机配有一手持步履跟踪式导向仪 ,用以确定钻头位置及各项数据 ,监测钻头

10 cm 就测一次钻头的位置 ,在平敷段

是否偏离设计轨迹。在造斜段钻头每钻进则每隔20 cm 监测一次。

19

如果发现偏离轨道 ,就通过调整钻头斜面的方向进行纠偏(应该在几根钻杆长度内完成纠偏

?、回拉扩孔:

钻头到达出口工作坑后钻进工作完成

) ,也不要过度。

,但纠偏不能太急

,但是孔径还没有达到敷设要求 ,因此需

:卸下钻头 ,在钻杆尾端连接

要采取多次扩径，直至扩孔到预定孔径。具体操作为回扩头 ,开动钻机旋转、回拉扩头进行扩孔

。回拉过程中须不断加接钻杆 (始终

,再在出口工作

保持钻杆不能没入孔洞中) ,扩头回拉到达接驳坑后卸下的回扩头坑的钻杆尾端接上

大一号的回扩头 ,如此扩孔到预定孔径。

在钻杆回拉扩孔过程中 ,需通过钻杆注入膨润土浆 ,以减少摩擦 ,降低回转扭矩和回拉阻力 ,同时膨润土浆还有固壁

、防止孔洞塌方和冷却钻头的作用

。旋转 ,实

回扩头切削下来的泥土与膨润土浆混合形成泥浆后流到出口工作坑的集浆坑里现了将土排出的目的

。集浆坑里设泥浆泵 ,用以把泥浆抽到泥浆池

。

?、回拉敷设管道:

成功扩孔到预定孔径后便可回拉敷设管道，在回拉前要进行管道的接连热熔法将PVC管连接成与成孔长度相当的管道之后将管道牵引进孔洞内 ?、土方、泥浆工程:

本次工程中泥浆运用较多，按照现场施工条件和江苏省关于环境保护的有关精神文江，我公司将采取积极有效的措施外流，不影响环境。

对于在施工过程中需要对土方进行处理时我公司将对处理处对原地面进行一次全面实地测量，确定填挖深度。保证填土厚度控制在松土右。

一般土方处理过程如下:测量基准标高样桩?机械推平?人工整理，首先由测量组人员根据水准点测放出平整要求标高，并设置样桩，推土机整平土方时由专人指挥，随时控制标高，最后由人工修理。对于多余土方将外运至业主指定地点。三、施工投入的主要物资、机具

1、定向钻机的选择:

工程中采用的定向钻机为(60P45A)(深圳钻通机电设备开发有限公司制造最大回拖力均为 250 kN ,远大于管与土体之间的摩擦力 ,满足要求。

60P45A主要技术参数动力 Kw 125

)，其

:

30cm，压实厚20cm左

(如砌筑泥浆池等)，在施工过程中使泥浆不

,即用

,将管道与扩孔器相连 ,经回拉

20

最大输出扭矩 Nm 8000 钻机回拖力 kN 250 钻进给进力 kN 250 输出转速 r.p.m 0-100 入射角。 8-20

泥浆泵最大排量 L/min 250 泥浆最高压力 Mpa 8 钻杆规格mm φ73x3000 挤压式扩孔器切捎式扩孔器流道式扩孔器

mm φ160-680 mm φ320-720 mm φ300-700

主机外型尺寸 mm 5500x2100x2250 总重量 kg 7800

60P45A型定向钻进非开挖铺管钻机采用高强度橡胶履带底盘，动力站和钻机一体化结构，移动方便，机动性强。钻机动力选用康明斯柴油机，动力充沛，性能稳定可靠。动力头采用双马达驱动，回转平稳，扭矩大。动力头设有卸扣自行浮动机构，以减少对钻杆丝扣的磨损，操作简便可靠。随机液压管线集中于防护套内，提高了管线的使用寿命。方便的角度调节油缸，入射角调节灵活。给进回拉采用马达—链条机构，推拉力相同，便于长距离控向。双夹持器拧卸钻杆，效率高。全液压驱动，集中控制，操作方便、灵活。

2、扩孔器的选择

Φ600mm牙轮式扩孔器3、钻井液的选择

产品描述:易钻是一种高造浆率，添加特制干粉聚合物的在钻探过程中，它能够有效地保持钻孔的完整性。

推荐用途:易钻是特别为倾斜钻进或水平钻进而设计制造的。可以用于各种型的淡水泥浆循环钻进，也可以作为用于顶管施工的润滑剂。

21

四、设备进场计划:

序号机械设备名称型号数量进场时间备注 1 定向钻机 60P45A 2 4.15 2 扩孔器Φ600mm牙轮式扩孔器 1 4.15 3 履带式起重机 3t 2 4.15 4 柴油发电机 120KW 2 4.15 五、劳动力安排计划

由于非开挖机械化程度较高，地下管线不明，因此除一名现场技术负责人外，仅需钻机司机一人、钻井液配置一人、开孔处和出口处各两人负责拧卸钻杆即可。

序号工种数量(个) 备注 1 技术负责人 1 2 钻机司机 1 3 钻井配液人员1 4 开、出口处人员 4 六、质量保证体系及措施

类

200目钠基彭润土。

1、保证施工质量的措施

为保证施工质量，必须严格按设计图纸，国家及地方规范标准，招投标技术文件及业主、监理的要求进行施工，认真贯彻质量保证体系，做好施工操作规范、有序。

(一) 本工程以确保合格，争创优良工程标准进行质量管理

;

(二) 在项目部设立工程质量检测专职机构，配置由工程师及有经验的专业工程技术人员组成，负责本工程的质量管理和检测

(三)技术保证措施:

1、工地建立以项目经理、技术负责人、施工负责人、班组质量员为核心的质量管理网络。由技术负责人向施工主要人员进行工程技术书面交底，明确创优工程目

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标。施工阶段进行分部，分项施工交底。

根据本工程质量要求的特点，制定现场工程质量管理制度及规定，并以工作质量保证工程质量。

2、做好工程质量事故的预防为主，发动工地施工成员，人人管质量，并强化质量信息的收集分析，把质量问题消灭在形成过程中。

3、在现场建立质量联合检查小组，由业主、监理、施工单位联合组成。对施工中关键工序共同检测，掌握动态，及时对出现的质量问题作出处理，使三方形成共识。

4、加强设备及材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件、设备及材料等严格按招标文件中的有关技术规定及规范标准要求采购供应，合理组织设备及材料的进场和使用，并做好储运、保管工作，供应部门必须提供所有所供产品的合格证，有的产品必须进行复试，并进行事先检查，质量管理人员对提供的产品进行抽查监督，凡不符合质量标准的产品，无合格证明的一律不准使用。

5、建立工程质量资料库，分类建立资料档案，并及时作动态分析。实现编制竣工资料工作三同步原则，即工程建设开始与档案资料同步，工程建设过程与档案资料收集、积累、整理、鉴定工作同步，工程竣工验收与提交整套合格竣工资料同步。

;

6、设备及材料的质量管理控制

? 按采购合同、产品质保书、合格证清点复核检验进场设备及材料，按品名、规格、数量、生产厂与供应单位、交货日期做好记录，填写《设备材料入库单》，入库定位采用标签挂牌，并辅以记录方式进行标识。

? 在施工过程中，施工人员做好《施工日记》，利用《施工日记》记录分部分项工程的施工用料、施工部位、施工人员、施工日期、施工质量等，以设备及材料的优质来保证施工质量的优良。

7、施工过程质量控制

? 每道工序施工完成，由技术员、质检员按设计图纸及要求、有关规范标准进行实测实量验收，并做好记录。

? 按检验与试验程序，由项目施工员开具工程报验单，专职质检员会同业主、监理共同进行实物验收并在工程验收单上签字、盖章。

? 对隐蔽工程做好隐蔽实物验收及记录，并经业主、监理签字认可后作隐蔽掩盖。

? 对工程的施工技术方案，组织主要施工技术人员优化讨论，以保证质量，工23

期方面制订合理、切实可行的措施。方案定夺后严格按方案进行施工。? 工程施工仪器在施工之前进行检查和校核，施工期间须定期检查，确保测量结果正确。

8、施工流程质量控制

? 施工验收、隐蔽工程验收、竣工验收流程严格按国家及市有关文件规定执行，配合业主、监理等做好实物、资料验收工作。

? 使用设备、材料采购必须通过监理认可。? 技术核定须经监理审核。

9、施工产品质量控制在工程施工进入后期阶段时，根据实际情况做好产品保护工作。

一道工序完成班组自检不合格找

合格出原因项目部自检时整合格改不合格监理验收合格下道工序施工24

2、施工质量管理体系管理职责质量体系原则质量成本

不工半合程成工施采施格质

品序回工购工品量和管放

准质过的的成理与控

不合格及

检备量程品与保制验工控控的控修作制制和和保制管试护理验

工程(产品)质量文件材料和设备安全与责任和记录的测试控制统计技术的应用

人员

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七、工期进度安排及措施

工期进度将严格按照业主及招标单位要求，按质按量按时完成本工程。具体开工日期以业主发出开工报告之日为准，若以我方原因不能按时完成本工程，业主有权按本工程合同对我方进行处罚。

施工总进度计划编制的指导思想

:招标文件精神;设计图纸;现场实际情况;交通

组织方案;各分项工程施工方案的具体技术要求。

我们将从施工技术的提高和资源上的合理配置来保证工程质量，达到本工程施工的质量与进度同步控制，这是作为编制施工总进度计划的指导思想，确定并努力实现下述目标:科学的实施总体施工方案和控制重要节点的进度

;对地下管线、地面

;新材料、

建(构)筑物进行细微周密的保护;运行行之有效的工程质量管理保证体系新工艺的推广运用。

积极做好前期准备工作，摸清本工程周边环境，若妨碍施工，须及时汇报甲方或请求有关部门，以便采取切实有效的措施，保证工程的顺利进行。

坚决服从甲方的指挥和监理工程师的监督，确保每个环节、每道工序的质量要求，防止因质量问题影响整个工程的计划完成。

当实际进度比计划慢时，在工期不变的前提下，增加劳动力，必要时加班加点，保质量、抢工期。

认真阅读图纸，熟悉施工步骤和抓住施工要点，按规范、规程施工，保证质量、不返工、不费工。

及时进驻现场，安排好生活、生产设施和材料、机具进场，配合做好用电、用水工作，使工作进展顺利。

与当地居民和监理、设计部门协调好关系，使工作中减少纠纷，加强配合。

建立施工进度实施组织系统，进行施工任务目标分解，把目标落实到施工、作业组、甚至每个施工人员。

实行施工任务书制度，将每天的施工任务下达到施工班组，明确具体目标及要求，实行奖罚制度，促使班组能按质按期完成任务，从而确保施工结点要求。

及时测量放样、合理安排流水作业，各道工序交叉施工，相互衔接，充分利用劳力、机具设备。

及时听天气预报，抢晴天、抢雨隙、抓住有利时机，环环相扣，步步为营。雨季施工应适当调整计划，并挖好排水沟，尽量减少雨水对施工进度的影响，力争雨停迅速展开施工。

根据施工节点要求，统一安排施工队伍的人力，机械设备和材料，合理配置、互相配合、协

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调，保证整个工程的工期。

施工中尽可能利用机械代替人工操作，多采用新工艺和新技术。

积极配合其他管线单位施工，提供放样、标高控制等服务，以加快管线施工进度。

八、安全、文明施工保证措施: 1、安全施工措施

建立、健全各级安全生产责任制，责任落实到人。

贯彻和落实“安全第一，预防为主”的思想，端正对安全生产的态度，加强安全教育和全面的针对性的安全技术交底，严格执行安全操作规程。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗。新职工必须进行公司、施工队和班组三级教育。建立定期安全检查制度，查出隐患必须及时整改。进入施工现场必须遵章守纪，佩戴安全帽。施工现场按规定悬挂“七牌一图”与安全标牌。

施工现场设置醒目的安全标志，施工区域设置彩钢板隔离，彩钢板隔离上设置提醒、警示标语，施工区域夜间应设红灯警示。

?、安全用电

施工用电照明、配电箱、架空线、接地接零等部分必须严格按规程操作、布置。电工必须持证上岗，应编制用电施工组织设计，实行定期检查制度。

配电箱、开关箱:应使用BD型标准箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内应设置漏电保护器，先用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱应设总熔丝、分开关，接地接零齐全，动力和照明用电设备分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。

接地接零:接地体采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于根接地体之间间距不小于

48平方毫米，一组二

2.5米，入土深度不小于2.5米，接地电阻应符合规定，

电杆转角杆，终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

用电管理:安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期制度，并做好检查记录。

?、机械设备安全

大型机械的保险、限位、防护、指示器等必须齐全可靠，驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗，必须按规程要求进行操作。

定向钻机、挖土机、起重机的保险、限位装置必须齐全有效。各类安全制动)装置

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(包括

的防护罩、盖齐全可靠。

驾驶、指挥人员必须持有效证上岗，驾驶员应做好行车记录。机械与输电线路(垂直、水平方向)应按规定保持距离。作业时，机械停放应尽可能稳固，臂杆幅度指示器应灵敏可靠。

必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作，严禁机械设备超负荷使用，带病运转和作业运转中进行维修。机械设备夜间作业必须有充足的照明。

2、文明施工措施

针对本工程的特点，在建设单位支持的条件下，全面实行标准化管理，创造一个使建设单位满意、国家满意、承包单位自己满意的“三满意”工程，创造一个文明、整洁、整齐的现代化施工的施工现场。

?、现场文明施工管理体系项目经理项目副经理总工工物生综程资产合部部部办28 施工班组

?、标准化管理目标

创文明标化工地，实施“三满意”工程。?、标准化管理系统

以工程项目部为核心成立标准化管理小组，项目经理任组长，负责工程管理的经理任副组长。委员由工管、人保、质安、工会、物资、技术、劳资等职能组的负

责人及各专业施工负责人组成，由标准化管理小组副组长具体负责组织工程现场标准化活动。

3、文明施工

?制定周密的施工计划，严格执行工序交接制度。

?按批准的总平面规划各项临时设施，例如办公室、工具房统一规划，材料堆放、车辆停放按统一规划设置标志。

?各种材料、工器具放置定位化，周转材料计时化。对垃圾实行分类管理，定期由项目部组织清运。废钢、边角余料、包箱板集中堆放，及时回收。

?施工现场用水用电必须申请，安装和使用必须符合规范。

4、组织措施

?建立文明宣传、教育制度。对全体员工进行文明施工教育，提高施工人员文明素质。

?在生活区域墙上公布工地文明施工管理条例及实施细则。

?实行施工区场容、场貌分片包干。现场各施工区域、生活区、办公区域、材料构件加工区域分别划分包干区，实行文明管理包干制、责任到人。

?施工人员一律挂牌上岗，佩戴胸卡并附照片)。

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(卡上书持卡人姓名、单位、工种、职务，