选矿厂隐患排查表

序号 检查项目 检查内容及标准 依据 检查方法 检查结果 整改意见 1 管理基本 要求 2 劳动防护用品管理 3 安全设备设施管理 选矿厂是否建立健全了各级领导、岗位人员安全生产责任制；查看责任制、相关是否实行了选矿厂安全目标管理，层层分解任务，并定期检制度及操作规程 查考核。 是否全面，是否符是否制定了选矿厂安全例会、安全检查、安全教育培训、设合企业实际，对责备设施管理、重大危险源监控、隐患排查治理、安全技术措《安全设施设计》、选矿安全任制是否有考核；一一作出明确结 规程(GB18152-2000) 施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、安全生产奖惩、论，并如实纪录不 应急管理、安全生产档案管理和岗位操作规程等各项规章制符合项。 度。 查看机构设置文选矿厂是否设置了安全管理机构或专职安全员；车间、班组件及人员证书，如 是否设置了专职或兼职安全员。 实记录不符合项。 查看制度及台账是否制定了防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符是否符合实际；检 合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； 查生产现场的从中华人民共和国劳动法（2009业人员是否针对职业危害因素佩是否建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使年8月27日修定） 戴了合格的劳动 用、报废等管理制度。 防护用品，对不符合项如实记录。 是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证针对选矿厂实际，对危险性较大的 正常运转。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员《安全设施设计》、选矿安全设备进行识别，逐签字。 规程(GB18152-2000) 一查看，检查安全是否对危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期 设备和危险性较 检测检验。 大的设备的检测 设备经大、中修后，是否经厂（车间）主管技术负责人、主管安全负责人和设备使用者验收合格。 选矿厂是否位于岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段。 记录，查看设备维修记录对不符合 项如实记录。 4 5 检查现场及设计 文件，有所列问题若位于上述不良地质地段，是否采取了可靠的安全措施。 时，检查采取的措 施是否有效，并如厂房基础、平台基础、设备基础是否出现不均匀沉降、开裂厂址与厂《安全设施设计》、选矿安全实记录。 等现象。出现上述现象时，是否及时采取了有效措施。 区布置、设规程(GB18152-2000) 是否布置在建筑物最小风频方向的上 备基础 存放易燃易爆物品的仓库， 风侧，及经常喷出火花和有明火火源的建筑物的最小风频方向的检查现场及设计下风侧。 文件 产生烟尘及有毒有害气体的车间，是否布置在厂区的边缘和 不产生有毒有害气体的车间最小风频方向的上风侧； 原矿堆场、废石堆场、精矿堆场是否安装照明，保证夜间作 业安全； 原矿堆料场卸车平台是否设置符合要求的返坡或挡车装置； 卸矿时是否有专人指挥监护； 堆料高度和坡比是否满足安全要求，是否有防止垮塌及滑坡 的安全措施。 料场周围是否设置危险警示标识。 堆场坡脚与周边建筑物之间应有一定的安全距离，必要时应 《安全设施设计》、 查看现场及设计设置滚石或泥石流拦挡设施。 堆料场 文件 堆场高度小于 8 m 时，可采用单台阶堆置方式；堆场高度大 于 8 m（含 8 m）时，应采用多台阶堆置方式，台阶高度不 大于 5 m,台阶宽度不小于 5 m，堆场总高度不大于 20 m。 堆场作业区应设置限速标志牌、危险区域应设置警示标志。 挖掘机、装载机、汽车等作业设备应配置消防器材。 两台以上的前装机同时作业时，前装机的水平间距应不小于 25 m。 自卸汽车驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人，不应在运 行中升降车斗。 平台四周及孔洞周围，是否砌筑不低于100mm的挡水围台； 平台上的孔洞是否设置栏杆或盖板； 长度超过60m的厂房，是否设两个主要楼梯； 6 厂房、平《安全设施设计》、选矿安全查看现场及设计 台、通道与厂房内主要操作通道宽度是否不小于1.5m； 规程(GB18152-2000) 文件 危险的 通道是否符合以下要求：通道的坡度达到6°~12°时，应加防 地点 滑条；坡度大于12°时，应设踏步；经常有水、油脂等易滑 物质的地坪，应采取防滑措施。 道口和有物体碰撞、坠落危险的地点，是否设置醒目的警告标志和防护设施。 设备裸露的转动部分，是否设防护罩或防护屏。 7 设备的开关和操作箱，是否设在设备附近便于操作的位置。 《安全设施设计》、选矿安全查看现场及设计 设备管线 规程(GB18152-2000) 文件 厂内各类管线、溜槽，是否便于操作和行走。 厂房是否有足够的、供设备（部件）装配和检修用的场地。 矿仓口周围（进出车处除外），是否设防护栏杆。 选矿安全规程(GB18152-2000) 固定格筛和粗破碎机受矿槽的周围（给矿侧或翻车侧除外）选矿安全规程(GB18152-2000) 是否设栏杆。 密封装置是否有便于检修 、观察的门洞。 选矿安全规程(GB18152-2000) 8 查看现场及设计给矿、破碎对产尘作业点，是否采取密闭除尘、喷雾洒水、湿式作业等选矿安全规程(GB18152-2000) 文件，检查栏杆、 与筛分 防尘措施。 挡墙和防尘措施作业人员进入现场前应按 GB/T 11651的要求穿戴劳动防护个人防护装备选用规范的有效性 用品。 (GBT_11651-2008) 交班人员应将本班运行情况向接班人员交代清楚，并填写交选矿安全规程(GB18152-2000) 接班记录 特种作业人员，应经过安全技术培训，取得特种作业操作证，选矿安全规程(GB18152-2000) 方可上岗 供电设备和线路的停电和送电、有限空间作业等危险作业，应执行作业审批制度，作业时应有专人监护，并采取防护措选矿安全规程(GB18152-2000) 施。 选矿厂应制定生产安全事故应急预案，并应符合 GB/T 29639 应急预案编制导则的规定 (GBT 29639-2013) 旋回破碎机受矿仓采用自卸汽车卸矿的，是否设坚固的挡墙，选矿安全规程(GB18152-2000) 且挡墙高度不应小于轮胎直径的五分之二。 车间道路应设置清晰可辨的标志和标线，并符合 GB 5768 的规定。 道路交通标志和标线危险区域应设置警示标志，并符合 GB 2893 和 GB 2894 的(GB 5768)、安全色规定。 -GB 2893-2001和安全标车间照明照度应符合 GB 18152-2000 中表 1 的相关规定。 -GB2894、选矿安全规程焊接与切割作业应符合 GB 9448 的规定。 (GB18152-2000)、GB 9448-1999 车间应配置消防器材，并符合 GB 50140 的规定。 焊接与切割安全、建筑灭火器产尘作业点应采取密闭除尘、喷雾洒水、湿式作业等综合防配置设计规范》（GB.50140） 尘措施。 作业场所的噪声不应超过 85 dB（A）。 人员不应进入矿石流动空间 选矿安全规程(GB18152-2000) 检修设备应事先切断电源，用操作牌换电源牌，在操作箱上挂好“有人作业，严禁合闸”标志 牌，设专人监护，方可开选矿安全规程(GB18152-2000) 始作业 带式输送机应具有防止逆转、胶带撕裂、断绳、断带、跑偏及脱槽的措施，并应有制动装置及清理胶带和滚筒的装置，选矿安全规程(GB18152-2000) 线路上应有信号、电气联锁和停车装置 有卸料小车的带式输送机，其轨道应有行程限位开关 选矿安全规程(GB18152-2000) 起重机械应装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全连锁保护装 选矿安全规程(GB18152-2000) 置。 电气设备和线路应根据对人的危害程度设置明显的警示标选矿安全规程(GB18152-2000) 志、防护网和安全遮栏 电动机应设短路保护、过载保护与缺相保护，易于过负荷的电动机应设过载保护信号，破碎机高压电机应设延时低电压选矿安全规程(GB18152-2000) 保护 选矿厂建筑物应进行防雷设计。 选矿安全规程(GB18152-2000) 电气设备及装置的金属框架或外壳、电缆的金属包皮应可靠接地，接地电阻不应超过 2Ω 。 接地线应采用并联方式，不应将各个电气设备的接地线串联选矿安全规程(GB18152-2000) 接地。 接地电阻应每年测定一次，测定工作宜在该地区地下水位最低、气候最干燥的季节进行。 带式输送机应在侧面设置紧急使用拉线开关。 选矿安全规程(GB18152-2000) 9 磨矿与 磨矿机两侧和轴瓦侧面，是否设防护栏杆。 选矿安全规程(GB18152-2000) 查看现场 分级 螺旋分级机的槽体靠近磨矿机的排矿端，是否设防护栏杆。 重力选矿 跳汰机床层是否每周清理一次，清除筛板筛孔上的杂物，并检查筛板及其固定情况。 螺旋溜槽是否按高度每2m~2.5m设一分层操作平台。 查看现场及作业记录 电选机是否安装在干燥、通风地点； 磁电查看现场及设计选矿 电选机采用圆辊给料或电磁振动给料时，给料装置的传动电《安全设施设计》、选矿安全文件 选机或电磁振动器，是否与高压静电发生器构成联锁。 10 规程(GB18152-2000) 别 配药间是否单独设置，并设通风装置。 查看现场及设计 浮选 采用有毒药剂或有异味药剂的浮选工艺，或工艺过程产生大文件，检查通风装 置的有效性 量蒸气的，车间是否设置了通风换气装置。 浸出车间是否备有一定数量的解毒药剂、防毒用具，并妥善 保管和定期检查其效能。 浸出 查看现场 浸出车间是否设通风排毒设施，并保持其完好正常。 化学药品是否按其性质（剧毒、易爆、易燃、易潮、怕光等） 药品（剂）进行分类储存、液体与固体是否分开储存。 《安全设施设计》、选矿安全11 储存、使用易燃、易爆药品是否远离火源，分别储存于低温、干燥地点。 规程(GB18152-2000) 查看现场 与管理 储存药品，是否有明显的标签，对有毒、易爆药品是否有特 殊标识。 工作室内经常使用的易燃、易爆或有毒药品，是否分别妥善保存在药品柜内，以红色标签注明药品名称规格，并加注“易燃”“易爆”“有毒”等字样。 过滤机是否设置操作平台及通道，平台及爬梯是否设置栏杆。 大型内滤式真空过滤机内的人行板道，是否设安全装置。 12 13 14 《安全设施设计》、选矿安全脱水 通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上下走梯，是否设置规程(GB18152-2000) 查看现场 栏杆。 浓缩机的溢流槽外沿，是否高出地面至少0.4m或在靠近路边 地段设置安全栏杆。 通廊墙壁与输送机之间的距离是否满足：经常行人侧不小于1.0m，另一侧不小于0.6m，行人与输送机传动托辊之间应设 置防护网。 输送机驱动滚筒、改向滚筒、重锤拉紧装置等易造成人员挤 伤部位是否设置防护网或防护栏杆并悬挂警示标识。 输送机下方有人行通道时通道上方或输送机下方是否设置安 全挡板并悬挂警示标识。 查看现场及设计人行道的坡度大于7°时，是否设踏步。 《安全设施设计》、选矿安全文件，检查装置的 带式 带式输送机是否具有相应的防止逆转、胶带撕裂、断绳、断规程(GB18152-2000) 有效性，详细记录输送机 带、跑偏及脱槽的措施，并有制动装置及清理胶带和滚筒的 不符合要求的地 装置。 点或位置。 有卸料小车的带式输送机，其轨道是否有行程限位开关。 垂直拉紧装置区段是否装设落料挡板。输送机跨越工作台和 通道上方时，是否装设防止物料掉落的防护装置。 带式输送机，是否设置紧急使用拉线开关。 联锁局部操作的带式输送机长度超过40m时，是否有启动预 示信号。 起重机械操作人员，是否经过安全技术培训考核，持证上岗。 《安全设施设计》、选矿安全查看相关证件 起重 起重机械是否装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事规程(GB18152-2000) 查看现场 故信号装置，并设置安全连锁保护装置。 15 轨道式起重机的运行机构，是否有行程限位开关和缓冲器。 轨道端部是否有止挡或立柱。 同一轨道上有两台以上起重机运行时，是否设防碰撞装置。 所有电气设备和线路，是否根据对人的危害程度设置明显的 警示标志、防护网和安全遮栏。 对于建筑物，是否采取防止直接雷击的措施和防止高电位从 各种管线传入的措施。 《安全设施设计》、选矿安全查看现场，详细记电气、供变电所是否有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜规程(GB18152-2000) 录不符合要求的 电、防雷 入带电部位的措施。 地点或位置。 变压器室的门是否上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周是否有不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压 器保持一定距离。 变压器及其他变配电设备的外壳是否可靠接地。 破碎设备是否按逆生产流程方向联锁启动。 《安全设施设计》、选矿安全动力机械启动机器的装置，是否位于能看到机器周围情况的地点，如规程(GB18152-2000) 查看现场 控制 在启动装置处看不到被启动的机器，是否有启动预示信号（电 铃或指示灯）； 存在爆炸危险的气体或粉尘的厂房，是否采用防爆式电动机 电动机是否设有短路保护、过载保护与缺相保护。 《安全设施设计》、选矿安全规程(GB18152-2000) 查看现场 《安全设施设计》、选矿安全规程(GB18152-2000) 查看现场 16 选矿厂生产车间是否有充足的照明。易燃易爆工段是否采用防爆灯。 厂房、场地17 有触电危险的场所，照明是否采用36V以下的安全电压。 照明 站场、道岔区、料场、装卸线以及建筑物的进出口，是否有良好的照明设施。 厂房、库房、站房、地下室，是否按国家有关规定设置适当数量的安全出口。 安全疏散距离和楼梯、走道及门的宽度是否符合防火规范，18 防火 安全疏散门是否向外开启。 厂区及厂房、库房是否按规定设置合格的消防水管路系统和消防栓； 库房内的物品是否分类存储，并按不同要求采取相应的消防措施。 是否按照有关规定及时、如实申报和变更申报职业病危害项目申报项目。 19 对照企业职业病危害项目，检查申 报材料 是否按规定对劳动者进行了上岗前、在岗期间和离岗时的职检查职业健康监 《安全设施设计》、选矿安全业健康检查； 护档案 职业危害 规程(GB18152-2000) 是否每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进 查看文件资料 行一次职业病危害现状评价； 是否在醒目位置设置公告栏，在作业岗位设置警示标识和中文警示说明。 查看现场 20 21 22 《安全设施设计》、选矿安全查看现场，至少抽规程(GB18152-2000) 查10个岗位作业 情况 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北查看机构设置文是否依法设置安全生产管理机构，配备注册安全工程师等专省安全生产监督管理局关于印管理力量 件和注安人员证 业安全管理人员。人员数量、资质是否符合法定要求。 发《2018年全省非煤矿山“专书 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向省安全生产监督管理局关于印查看报告，及公示安全报告 社会公示。 发《2018年全省非煤矿山“专记录 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 操作规程 是否存在违反操作规程的行为； 执行情况 23 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北是否组织编制了符合本单位实际、适应安全管理需要、满足省安全生产监督管理局关于印查看制度及运行各岗位需求的安全风险辨识和隐患排查清单。 发《2018年全省非煤矿山“专记录 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北省安全生产监督管理局关于印查看制度及运行是否明确需要排查和辨识的范围、对象、事项、内容和频次。 发《2018年全省非煤矿山“专记录 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管双重机制 一〔2018〕58号】 建设 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北是否建立了隐患排查治理信息台账。（纸质档案台账或电子省安全生产监督管理局关于印查看制度及运行信息台账） 发《2018年全省非煤矿山“专记录 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北查看制度及运行台账是否做到了安全隐患发现、整改、销号过程的全记录。 省安全生产监督管理局关于印记录 发《2018年全省非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管 一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北安全管理制度是否健全规范，是否与企业实际相符。是否建省安全生产监督管理局关于印查看管理制度和立变更作业管理制度。每项管理制度是否落实了主要执行和发《2018年全省非煤矿山“专相关运行记录 监管部门，是否按企业制度规定开展了工作。 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北查看所有生产岗是否制定了各岗位安全操作规程，操作规程是否与企业实际省安全生产监督管理局关于印位操作规程。对现相符合，是否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等发《2018年全省非煤矿山“专场检查不少于10内容，内容是否做到了作业过程全覆盖。 家会诊”安全隐患排查整治实个岗位。 施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北是否建立安全检查制度；是否详细分类为专业检查、综合检省安全生产监督管理局关于印查看制度和运行查、日常检查、专项检查等四个方面。 发《2018年全省非煤矿山“专记录 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政是否以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实府令〔2018〕第2号】、河北查看制度和运行现闭环管理。 省安全生产监督管理局关于印记录 发《2018年全省非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治实 24 管理制度 25 操作规程 26 完善制度 27 日常检查 28 29 30 施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北是否由主要负责人牵头，组织有关部门开展了以落实“三项制省安全生产监督管理局关于印查看文件及落实综合检查 度”和政府组织的安全生产大检查。 发《2018年全省非煤矿山“专记录 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北各分管负责人及分管部门（例如：技术、防水、动力、设备省安全生产监督管理局关于印专业检查 查看检查记录 等）是否按照本单位职责组织开展了专业检查。 发《2018年全省非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 根据座谈会了解 是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检企业变更变化情查。 况，对于检查企业河北省安全生产风险管控与隐相应检查记录。 患治理规定》【河北省人民政 是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。 府令〔2018〕第2号】、河北省安全生产监督管理局关于印 专项检查 是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展发《2018年全省非煤矿山“专专项检查。 家会诊”安全隐患排查整治实 是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。 施意见》的通知”【冀安监管 一〔2018〕58号】 是否在发生事故后及时开展专项检查。 是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。 是否在其他应当进行专项排查时组织开展。 31 隐患上报与公示 32 三项岗位人员责任体系 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》【河北省人民政府令〔2018〕第2号】、河北是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当省安全生产监督管理局关于印查看报表和公示地安全监管部门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情发《2018年全省非煤矿山“专记录 况。 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管一〔2018〕58号】 企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人和安全管理人员是否按照“一岗一单一档”要求定制安全管理责任清单和河北省安全生产风险管控与隐查看资料 年度重点任务清单，并落实各自的安全生产职责。 患治理规定》【河北省人民政 每个岗位是否量身定制安全操作责任清单，并写明岗位职责、府令〔2018〕第2号】、河北查看资料 岗位风险、风险管控措施和应急处理措施。 省安全生产监督管理局关于印 是否建立落实董事长、党委书记、总经理每年书面向职工作发《2018年全省非煤矿山“专查看资料 出安全生产承诺制度。 家会诊”安全隐患排查整治实施意见》的通知”【冀安监管查看制度与记录 是否推广实行安全操作规程清单现场确认法。 地下矿山和“头顶库”企业3月上旬前是否向直接监管的安监一〔2018〕58号】 部门报送了本企业年度安全生产工作要点。 查看记录 33

其他