油料物资管理规定

序
号

流程块

工作内容

1

供应商选择

采购部在市场考察供应商，选择能够满足公司要求的门店或加油站。不得选择个人。基本条件要求有资质、有经营场地、直接开票、有正规进货渠道的合作伙伴。

2

资质审查

采购部将拟定供应商的营业执照、税务登记证、相关专业资质、业务负责人身份证复印件交分管领导审核。

3

供应商批准

确定供应商有批准手续（见表式）。考察人、部门负责人要求签字明确责任，分管领导批准。如因考察失职造成公司经济损失的，责任人承担20%损失。

4

供应合同

确定供应商后应当签订供货合同，对油品质量、价格、付款、交货时间、质量索赔、开票事项作出明确约定。

5

计划采购

采购部按审批后的采购计划执行采购，不得无计划采购和超计划采购。

6

油料抽样

油料到厂后，由质检部抽小样检查，确认色泽、纯净度，同意入库后方可办理入库手续。每一批油料都要保留小样。该批次油料使用完毕后，小样可作废。如发现色泽、纯净度差异较大，需停止入库，经协商会办后确定是否入库或退货处理。

7

入库称重

油料到厂需实地过称，除原包装以外的油料，由财务、保管、采购三部门共同参与。以实际重量填写入库单。

8

使用反馈

采购经办人员需要每月至少一次到生产车间、清洗间询问油品质量使用情况，收集意见。如有不良反应，需及时向部门和上级反映，会办处理。

9

开票付款

采购的油料物资，必须开具规范的。货到付款，当

月进账，当月采购的油品当月进账。。

10

价格波动

油料经办人要记录市场调价波动，及时调整采购进价。公司定期派人到市场调查同类油品价格，如发现公司油品进价明显高于市场价格，应当调整采购进价。

11

质量事故处置

如在入库检验时，发现油品质量问题，应当停止入库，通知供应商到场处理。如使用过程中发现油品质量问题，应当停止使用，封存剩余油品，通知供应商来厂处理。

12

损失赔偿

如因油品质量问题造成公司损失，应当向供货商索赔。索赔费用应当包括直接损失（造成废物品或机器损伤）、简接损失（返工费用、停工费用、市场销售影响）。